Доходы бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы - 6 609 358 000 руб.
Налог на доходы физических лиц - 3 793 578 000 руб.
Налог на товары, акцизы, услуги - 34 180 000 руб.
Налоги на совокупный налог - 290 908 000 руб.
Налоги на имущество - 1 391 411 000 руб
- на имущество физических лиц - 169 895 000 руб
- земельный налог - 1 221 516 000 руб.
Доходы от использования имущества находящ. в муниц. собств - 711 488 000 руб. (в 2014г. 1 116 799 000 руб)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 54 600 000 руб.
Доходы от оказания платных услуг - 366 000 руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 93 278 000 руб.
- имущества - 75 049 000 руб.
- земельных участков - 18 229 000 руб.
Штрафы - 67 720 000руб.
Прочие неналоговые доходы - 115 129 000 руб.
Безвозмездные поступления ----------------

ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 609 358 000 руб.

Финансирование отраслей в 2015

Общегосударственные расходы - 1 134 275 000 руб.;
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 112 578 000 руб.
Национальная экономика - 867 406 000 руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство - 752 050 000 руб.
Охрана окружающей среды - 4 899 000 руб.
Образование 2 788 107 000 руб.
Культура и кинемотография - 413 453 000 руб.
Социальная политика 266 448 000 руб.
Физическая культура и спорт - 29 507 000 руб.
Средства массовой информации - 5 976 000 руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ: 7 020 542 000 руб.

Функциональная структура расходов городского округа Тольятти (за счет собственных средств) в 2015г.:

Дума г.о. Тольятти - 115 302 000руб.
Мэрия городского округа Тольятти - 588 178 000 руб.
Департамент финансов мэрии г.о. Тольятти - 703 751 000руб.
Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии - 163 090 000 руб.
Управление потребительского рынка мэрии г.о. Тольятти - 2 623 000 руб.
Департамент общественной безопасности - 115 599 000 руб.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта - 781 465 000 руб.
Департамент экономического развития - 19 765 000 руб.
Департамент культуры - 768 090 000 руб.
Департамент образования - 1 910 356 000 руб.
Департамент градостроительной деятельности - 102 226 000 руб.
Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства - 15 724 000 руб.
Комитет по делам молодежи - 33 668 000руб.
Управление физической культуры и спорта - 500 756 000 руб.
Управление организации муниципальных торгов - 950 000 руб.
Департамент социальной поддержки населения - 22 977 000 руб.
Департамент городского хозяйства - 767 466 000 руб.
Департамент информационных технологий и связи - 211 972 000 руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ: 7 020 542 000 руб.

Программная структура расходов на 2015-2017 годы.

Программная структура расходов на 2015-2017 годы будет сформирована на основе муниципальных программам, предусматривающих финансовое обеспечение за счет средств бюджета городского округа.
Так в 2015 г. на 31 муниципальную программу будет потрачено 6, 117 млрд. руб., что составит 83% от собственных расходов.

Годы     Количество муниципальных программ    Сумма, млн.руб.    % от собственных расходов
2015 год    31    6 117    83
2016 год    29    6 311    86
2017 год    15    2 230    30

С 2015 года не планируется реализация ведомственных целевых программ. Такие программы, как "Тольятти-чистый город", "Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности", "Семья и дети городского округа", экологическая программа, с 2015 года станут муниципальными программами и войдут в состав программного бюджета.
Кроме того, с 2015 года будут реализовываться новые муниципальные программы, такие как "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы", "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы", "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы".
Часть утвержденных программ в плановом периоде 2016-2017 годов прекращают свое действие: в 2016 году - 2 программы, в 2017 году ещё 14 программ. Вследствие чего, снижается и объем средств программного бюджета.
Прекращение срока действия целевых программ не означает прекращение финансирования, предусмотренных в них направлений расходов. Средства в бюджете городского округа будут предусматриваться как непрограммные расходы, до вступления в силу новых программ.
Межбюджетные отношения
В 2015 году для получения средств из вышестоящих бюджетов в проекте бюджета городского округа предусмотрены 211 млн.руб. на: обеспечение жильем молодых семей, капитальный ремонт автомобильных дорог, выполнение работ по ремонту дворовых территорий, реконструкцию 2 зданий детского сада N 79 "Гусельки", на корректировку проектной сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкция их элементов, мероприятия по капитальному ремонту 3-й очереди бизнес-инкубатора, ремонт 4-х почтовых отделений.
Всего городским округом в отраслевые министерства и ведомства Самарской области были направлены заявки на участие в государственных программах и мероприятиях в 2015-2017 годах с выделением финансирования в общей сумме 4 138 млн.руб., в т.ч. в 2015 году - 3 473 млн.руб., в 2016 году - 438 млн.руб., в 2017 году - 227 млн.руб.
Муниципальный долг.
Остаток муниципального долга по состоянию на 1 января 2015 г., согласно проекту бюджета, должен составить 4,1 млрд рублей. Верхний предел муниципального долга к 1 января 2016 г. установлен в размере 4,7 млрд рублей. На обслуживание муниципального долга в 2015 г. планируется потратить 471,3 млн рублей.

Док. 678095
Опублик.: 07.01.15
Число обращений: 0